其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:27 齐春怡 客户经理

  有两个解决办法
  1、打印的时候选择辅助明细表，把往来客户作为应收账款的辅助核算项目打印出来
  2、重新进行科目设置，把涉及到该科目的凭证全部取消，去掉该科目的往来客户选项
  根据你的实际情况选择解决办法
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  2021-12-23 18:25 米大丽 客户经理

  在基础信息--基础档案--财务--会计科目下找到要设置的科目，双击点开后勾选要设置辅助信息，一般应收对应客户，应付对应供应商。
  

  1.首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。

  2.并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要。
  

  3.单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收职工借款”。然后点击回车键（Enter）。
  

  4.完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“部门”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“部门基本参照”窗口中选择“401 销售A科”。
  

  5.再点击“个人”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择“008 周磊”。
  

  6.如图点击“确定”。
  

  7.然后录入其他相关内容。保存凭证后如图。

  8.接下来填写业务（6）的凭证。同样点击工具栏中的“增加”按钮，生成新的空白凭证进行填制。先选择凭证类型，修改时间，并且填写摘要。
  

  9.单击“科目名称”栏，再点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目“应收账款”。然后点击回车键（Enter）。
  

  10.完成后会弹出“辅助项”对话框，点击“客户”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“客户基本参照”窗口中选择“4 资阳鑫鑫公司”。
  

  11.这时“业务员”编辑栏会自动填写出对应的业务员，若需要选择其他业务员，同样点击“业务员”编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“业务员基本参照”窗口中选择相应的业务员。如图点击“确定”。
  

  12.然后录入其他相关内容。保存凭证。
  

  13.如果需要继续填写其他的凭证，可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。
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  2021-12-23 18:10 车广伟 客户经理

  基础设置——财务——科目——应收账款修改，加客户往来辅助核算
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  2021-12-23 18:05 齐明杰 客户经理

  楼楼你好，很高兴回答你的问题， 在基础档案-财务-会计科目，找到‘应收账款’科目双击选择右边的客户往来。对于要挂辅助核算的科目都是这样设置的。软件有问题可以百度HI我。望采纳，谢谢！
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  2021-12-23 17:53 黄盛波 客户经理

  是不是会计科目的编码方案不对或会计科目制度不对；再或者是你已经用了应收账款这个会计科目。
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  2021-12-23 17:39 龚家跃 客户经理

  在会计科目里找到应收账款，点修改，在对话框里做建立
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  2021-12-23 17:28 贾黎黎 客户经理

  内容来自用户:sddpyxh

  用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤
  时间：2016-02-28 19:02 作者：会计学习网 1245 次阅读
  【内容概况】用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤 T3已经使用的会计科目要设置辅助核算： 当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。 例：其它应收款科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。 因为该企业其它应收款......
  用友t3会计科目设置辅助核算处理步骤
  T3已经使用的会计科目要设置辅助核算：
  当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。
  例：“其它应收款”科目期初余额100元，本期借方发生200元，凭证已经记账。
  因为该企业“其它应收款”主要是核算员工预借差旅费和归还差旅费。公司老板就想知道，哪个员工有多少差旅费没有归还。
  那么，这时就要把“其它应收款”科目设置为“个人往来”的。
  或者设成“客户往来”、“供应商往来”、“项目核算”、“部门核算其他的辅助如何设置？
  处理步骤：
  1.反记账，取消凭证审核和出纳签字；
  2.进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数100清空
  3.在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？”，点击“确定”按钮）；下面就把误操作给大家展示出来，在以后的操作过程中应避免。