其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:52 齐晓平 客户经理

  发票来的时候做了应付账款‘
  付钱的时候做了其他应付款
  导致了两个科目都挂账 做了这笔结平
  可以看看两个科目之前的账目
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  2021-12-23 17:31 辛培勇 客户经理

  设你公司为A，B公司欠A公司货款，A公司欠C公司一笔款，已记入“其他应付款”。
  A公司，需要C公司开一张收据，项目为“收入B公司交来代付A公司欠款”。用这张收据做帐：
  借：其他应付款--C公司
  贷：应收帐款--B公司
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  2021-12-23 17:18 黄白燕 客户经理

  借记应收账款，贷记应收票据的会计分录，应编制的记账凭证是 C转账凭证
  那如果是销售一批产品，部分货款已收回并存入银行，另有部分货款尚未收回，应填制的专用记账凭证是A收款凭证。
  涉及到现金银行的都优先做收付凭证，其中既有收又有付的，以付为优先。
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  2021-12-23 17:08 龙山红 客户经理

  不太明白，生产成本应该
  借：生产成本
  贷：原材料
  制造费用
  怎么会和其他应付款联在一起了，你说的可能是个错误的分录。是不是做分录的人把进原材料的分录省略了，如：进原材料时未付款应计为
  借：原材料
  贷：应付账款（其他应付款是什么意思？）
  转生产成本时
  借：生产成本
  贷：原材料（他把原材料直接写成应付账款了）
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  2021-12-23 16:43 齐晓怡 客户经理

  收到时，作为定金入账
  借：库存现金（或银行存款）
  　贷：其他应付款－定金
  
  退回时
  借：其他应付款－定金
  贷：库存现金（或银行存款）
  
  希望能帮助到你！
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  2021-12-23 16:22 黄睿刚 客户经理

  可不可以看业务是什么，从分录看，应该是用应收账款抵冲其他应付款，如果确实存在这个业务就是可以的，但前提是这两个款是属一个人或一家单位的。
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  2021-12-23 16:22 齐晓彦 客户经理

  这是两个公司.你的凭证后需要有说明、委托付款、双方单位证明这样的东西，不是只做个凭证这么简单。
  借：其他应收款
  贷：应收帐款