其他回答(共7条)

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  2021-12-23 17:03 连会有 客户经理

  看什么费用，与母公司有没有关系。然后才能按费用性质列支。
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  2021-12-23 16:49 齐智富 客户经理

  代垫手续费怎么可以涉及到增值税的问题，都没得增值。只会是其他应收款的增加减少吧。
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  2021-12-23 16:41 龙展航 客户经理

  开办费是做管理费用，实收资本是单独的科目，怎么可以以管理费用作为实收资本入账呢？
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  2021-12-23 16:20 辛培军 客户经理

  如果是独立核算的，开的发票抬头是那个公司的名称，是内帐的话，母公司要把该费用转到子公司就好了，如果涉及税账的话，就要签个内部协议的哦，才能做税帐的哦
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  2021-12-23 15:54 黄皖生 客户经理

  那这个费用发票抬头就不应该开子公司，应该开母公司，然后子公司挂账。既然已经这样了，干脆子公司直接列支费用算了，如果想让母公司列支的话，把发票退回去重开。不要采取你们再给母公司开发票的形式，这样增加了税的成本。
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  2021-12-23 15:34 辛培剐 客户经理

  1、总公司代垫前期费用与子公司做内部往来挂账。
  2、代垫发票应该放在总公司，因为抬头是总公司。
  3、总公司应该将代垫费用列出明细清单及内部往来划账手续，交给子公司根据费用明细分类进行账务处理。
  4、子公司将代垫费用支付给总公司。
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  2021-12-23 15:25 黄皖疆 客户经理

  一般不能作为投资，可以变通一下处理。
  代垫时：
  借：管理费用或开办费
  贷：其他应付款
  投资时（因前面投入租金啦，这笔算代垫性质，公司成立后还回去，和租金相等的金额）：
  借：银行存款
  贷：实收资本
  还母公司
  借：其他应付款
  贷：银行存款