其他回答(共7条)

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  2022-01-06 07:17 宇文献花 客户经理

  这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。

  如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后，可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

  扩展资料：

  进入系统管理
  

  1、开始—程序—T6企业管理软件/T3企业管理软件—系统服务—系统管理，如下图：

  2、打开系统管理，如下图：；

  3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”，如下图：

  第二步：备份帐套

  1、点击菜单“帐套”—“输出”，如下图：

  
  

  2、选择需要备份的帐套号如下图：；

  3、选择备份路径，如下图：

  4、备份成功，如下图：

  参考资料来源：
  

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  2022-01-06 07:11 连伯才 客户经理

  用友U8，期间损益结转，自动结转不正确，是因为结转损益的操作不正确，需退出系统重新进入后进行操作，正确的操作步骤如下：

  1、选择主菜单的期间损益进行设置，选择凭证类别为“转账凭证”，点击确定，如图所示：

  2、确认好本年利润科目的编码为“4103”，如图所示：

  3、回到主菜单选择“转账生成”，可以看到损益类科目的对话框弹出，选择“确定”即可，如图所示：

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  2022-01-06 07:08 龚子顺 客户经理

  是忘了结转下年了是不，那账怎么会平呢
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  2022-01-06 07:05 龚小艳 客户经理

  用友U8期末进行期间损益结转时，不显示损益类会计科目，是因为没有进行正确的损益结转操作，正确的操作步骤如下：

  1、进入用友软件后选择菜单期末处理进入“期间损益”操作，选择结转设置，如图所示：

  2、再回到主菜单选择“转账生成”，准备生成凭证，如图所示：

  3、从系统弹出来的对话框可以看到所有损益类会计科目都显示出来了，点击“确认”即可，如图所示：

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  2022-01-06 07:02 贾黎黎 客户经理

  原因很简单，去年只一笔总数，你在结转余额前，设置明细科目，结转余额的
  时候肯定转不过，原因期初余额里面要输入明细数字。
  现在只能手工在总账下的期初余额输入进去，前提是本年度的凭证不能有记账的。
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  2022-01-06 06:59 齐晓娥 客户经理

  设置银行存款二级科目 设置不了出现这个对话框 应该怎么解决？
  ------因为1002未添加2级科目前，已使用，无法再添加2级科目；
  1、反结账、反记账，取消期初记账，修改添加1002科目后，再恢复即可。
  2、找个未用（空白）的科目号，名称改为银行存款2（用于区别原1002），在科目启用前添加妥所需2级科目后，用凭证将原1002科目余额结转至新建的相关2级科目内。
  在结转到下年初时，先添加原1002科目的2级科目后，将 银行存款2 各2级科目金额对应转出即可。
  由于软件厂家及版本不同，具体可与软件售后咨询沟通为妥。
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  2022-01-06 06:56 符腾丹 客户经理

  你去年没有设置银行存款的明细科目，今年就没有没有办法通过结转上年数据结转到本年度你增设的银行存款明细科目中去。
  但是，你可在把上年度的所有科目（银行存款除外）期末余额结转到本年年初后，增设2个银行存款明细科目，并把银行存款的明细科目的年初余额（由于你说明了今年才增加的明细，想必你肯定清楚每个明细科目的具体余额）分解后分别录入期初（注意：分解后的各个明细科目余额的和要和去年年末银行存款科目的余额相等）
  另外，此操作是在未记账和未结账的状态下进行的。也就是说，如果已经结账或记账，必须反结账和反记账到年初时，才可操作的。