其他回答(共7条)

• 

  2018-04-17 13:44 齐晓彦 客户经理

  对于你的向董事长的爸爸借款，应该计入其他应付款的。
  你的把短期借款计入长期借款的调整分录为
  借：长期借款
  贷：短期借款
• 

  2018-04-17 13:41 梅金莉 客户经理

  利润分配---未分配利润
  贷，今年如何调整：
  借：以前年度损益调整
  借：应缴税费---应交企业所得税
  贷：短期借款
  
  借，却错计入了短期借款去年应计入财务费用的
• 

  2018-04-17 13:35 黄益汉 客户经理

  会计科目错采用红字更正法
  原来的错误分录，用红字做一张。
  借:银行存款(红笔)
  贷:实收资本(红笔)
  
  然后做正确的凭证：
  借:银行存款
  贷:短期借款
  更正完后.还钱
  借:短期借款
  贷:银行存款
• 

  2018-04-17 13:32 黄瞩信 客户经理

  然后借银行 贷短期借款就可以了。不要嫌麻烦。至于利息，需要做以前年度损益调整，因为你涉及到跨年影响利润了，把去年的做以前年度损益调整之后，今年的可以一次性进财务费这明显是财务的问题吗、成本、在建工程等对应科目了，如果你不做以前年度调整的话！你问错分类地方了！你可以进行调整，把当时做的那种凭证用红字冲掉
• 

  2018-04-17 13:29 车广东 客户经理

  不是笑话吗回答，我才知道去年有借款啊，我知道还款要去减少银行存款，但是，余额是对的啊，没有错误啊，你也是学会计的？那如果是你遇到这样的事情你该怎么办？听懂我的意思了嘛？去年的事情我也不是很清楚，现在要还款了： 呵呵？想记就记，想不记就不记呀，不跟银行对帐吗？你还借款就得减少银行存款呀？你去年的账都不管了吗，在银行那里对账不就是对的余额嘛，你们帐做就是这么随意呀，你得调整呀，你总帐中，所有借方余额跟所有贷方科目是平的吗？根本平不了，你现在不把其实弄平，只有在其实弄平，就有短期借款了，你不得不管去年的账，银行账跟银行余额是平了，怎么平的？ 追问，按账理是平不了的，就是你差一个短期借款科目： 那你说我该怎么去管呢？
  回答： 不是会计哪能回答你的问题，你得找出，那去年的银行肯定跟你今年的期初不对，直接加上，不就平了吗？你做过总账吗，借方要减少短期借款啊，期初不是没有录入短期借款嘛，所以这才是我纠结啊，我们和银行对账的啊，请问？你的银行是对的，去年的帐里，跟今年的账里差在哪
• 

  2018-04-17 13:26 管爱娟 客户经理

  短期借款能做成营业外收入？？？是在错了，那就在今年纳税调整那张表中纳税调减-其他那一列。
• 

  2018-04-17 13:23 齐晓姝 客户经理

  汇率填错就错了吧，这个对你以后的账没有影响要看你的账务是怎么处理的，结转汇总损益，次月初把上月末结转的汇总损益冲回：
  1、如果你公司是每月月底的时候维护汇率，则建议你按正确的汇率与错误汇率对汇总损益影响的差额部分作凭证进行调整。不做调整其实也可以，相当于你下次做汇总损益的时候一起调整了。即使你做调整也只是账上看着清晰一些：上月调错了，本月做调整，之后本月再做正确的汇总损益凭证。
  3、不是上市公司做年报、半年报错了没多大的影响，个人认为也没多少人会关注这个。
  2、如果你公司每月结转汇总损益后次月未冲回